問(wèn)題已解決

因管理不善導(dǎo)致一批豆制品霉?fàn)€變質(zhì)，該批豆制品耗用大豆賬面成本為2萬(wàn)元，已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)。這里進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候，為什么答案是用1.8÷（1-10％）×10％呢？賬面成本不含稅不應(yīng)該是用2來(lái)算嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 10:31
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江老師
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采購(gòu)成本是2萬(wàn)元（含稅），當(dāng)時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是：2*（9%+1%）=0.2萬(wàn)元，因此不含稅成本是1.8萬(wàn)元，將當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，由于管理不善導(dǎo)致的非正常損失，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023 04/10 10:33
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