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问题已解决
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)發(fā)票中應(yīng)交增值稅稅額 是報(bào)季報(bào)時(shí)應(yīng)交的稅費(fèi)嘛
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您好,是的,就是這個(gè)稅額
2023 04/10 09:43
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2023 04/10 09:56
其他業(yè)務(wù)成本下可以設(shè)集貿(mào)市場(chǎng)管理費(fèi)用嘛?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 09:59
這個(gè)是可以的,沒(méi)關(guān)系
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2023 04/10 10:12
老師 年報(bào)繳稅了 怎么記分錄吖
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 10:15
年報(bào)你繳的什么稅了?
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2023 04/10 10:20
企業(yè)所得稅
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2023 04/10 10:23
借:以前年度損益調(diào)整;
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅。
補(bǔ)繳所得稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
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2023 04/10 10:26
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目吖
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 10:27
那就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2023 04/10 10:33
請(qǐng)問(wèn)直接計(jì)
借 所得稅費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸 銀行存款
可以嘛
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 10:34
那影響的是當(dāng)年的利潤(rùn)了哦
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2023 04/10 10:41
好噠 謝謝
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 10:42
不用謝,有幫到你就好。
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2023 04/10 10:42
摘要就寫(xiě)2022年企業(yè)所得稅唄
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2023 04/10 10:45
是的,填這個(gè)就可以了
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2023 04/10 10:45
謝謝老師
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 10:48
不用謝,祝你工作順利!
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