問(wèn)題已解決

老師，我公司是小規(guī)模，開(kāi)了十萬(wàn)的專(zhuān)票，開(kāi)了五萬(wàn)的普票，合計(jì)不到30萬(wàn)，五萬(wàn)普票的金額，在第幾行申報(bào)？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/09 14:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
五萬(wàn)普票的金額，在第10行申報(bào)
2023 04/09 14:35
84785036
2023 04/09 14:36
那為什么應(yīng)納稅合計(jì)數(shù)沒(méi)有減去五萬(wàn)普票的稅額
84785036
2023 04/09 14:38
也就是說(shuō)，本期應(yīng)納稅減征額，是用銷(xiāo)售額乘以2%，按理說(shuō)，因?yàn)闆](méi)有超過(guò)30萬(wàn)，普票的1%也應(yīng)該減去呀
家權(quán)老師
2023 04/09 14:39
不用管那個(gè)，你只在減免稅明細(xì)表里邊填增值稅的銷(xiāo)售額*2%
84785036
2023 04/09 14:42
但是本期納稅合計(jì)金額，他把普票的1%也加進(jìn)去了呀
家權(quán)老師
2023 04/09 14:43
專(zhuān)票部分填在第2行，普票填在第10行，它是直接免的，不用管他
84785036
2023 04/09 14:44
那第一行用不用填總銷(xiāo)售額？
84785036
2023 04/09 14:45
或者說(shuō)第一行填什么？
家權(quán)老師
2023 04/09 14:46
第1行就等于第2行的增值稅銷(xiāo)售額
84785036
2023 04/09 14:47
那就是說(shuō)，第一行只填專(zhuān)票的銷(xiāo)售額，而不加普票銷(xiāo)售額嗎？
家權(quán)老師
2023 04/09 14:47
是的，超過(guò)30萬(wàn)才需要+普票的
84785036
2023 04/09 15:57
老師，我是22年買(mǎi)了一套設(shè)備88萬(wàn)，以計(jì)提折舊十萬(wàn)，會(huì)算清繳時(shí)，想選擇一次性扣除，資產(chǎn)折舊調(diào)整表該如何填寫(xiě)？
家權(quán)老師
2023 04/09 16:05
抱歉，這又是一個(gè)問(wèn)題哈，學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問(wèn)。請(qǐng)另申請(qǐng)回答
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