00:10:00
問題已解決
老師，當未開票收入我確認了收入，庫存商品也結轉(zhuǎn)了成本，次月開票了我紅沖了未開票部分，重新確認收入。請問庫存商品也要紅沖，重新結轉(zhuǎn)成本嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不用的，成本金額是沒有影響的，不用紅沖
2023 04/09 07:03
84784986 
2023 04/09 07:12
知道了！老師起得好早啊，謝謝老師。老師，收到款未開票可以這樣做嗎：借銀行? 貸主營收入（不含稅），應收款（稅金額），次月開票借應收款（稅金額），貸銷項稅額？
廖君老師 
2023 04/09 07:15
早上好啊? 朋友? ? 我覺得可以啊，您是個愛思考的孩子
84784986
2023 04/09 07:18
我還做：借銀行 貸預收，? 借發(fā)出商品 貸庫存商品，開票后借預收 貸主營收入? 銷項稅額，然后結轉(zhuǎn)成本借主營成本，貸發(fā)出商品。這樣可以嗎？
廖君老師
2023 04/09 07:20
您好，可以的，但這個發(fā)出商品您要記得每月核對，不要出現(xiàn)不對的余額了，科目用得多就怕自己忘記對賬了
84784986
2023 04/09 07:24
謝謝小天老師夸獎借銀行 貸主營收入（不含稅），應收款（稅金額），次月開票借應收款（稅金額），貸銷項稅額，這樣做，我可以當月結轉(zhuǎn)成本了吧？可以當月不報稅，開票再報稅了吧？
廖君老師
2023 04/09 07:36
您好，有收入就要結轉(zhuǎn)成本哈，收入成本匹配，要不您毛利很高啊，不開票也要報稅哦，申報未開票收入，下月開票了，再申報未開票收入（負數(shù)），放心，這是我被稅務稽查，我的專管員要求這樣規(guī)范做的
84784986
2023 04/09 07:45
好的，老師，既然按未開票收入申報稅，我就沒必要把銷項稅做到次月了。直接借銀行貸主營收入（未開票），銷項稅，結轉(zhuǎn)成本。開發(fā)票月再紅沖，再重新確認收入。對嗎？
廖君老師
2023 04/09 07:46
您好，是的呢，我公司也是這么操作的
84784986
2023 04/09 07:48
好的，老師溝通很棒非常優(yōu)秀呀！
廖君老師
2023 04/09 07:49
?您好！希望以上回復能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 437
描述你的問題，直接向老師提問
1688
意見反饋
