問(wèn)題已解決

老師您好，去年有筆收入多入賬了，現(xiàn)在收入發(fā)票后如何調(diào)賬呢？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前做的是無(wú)票收入是嗎？
2023 04/07 12:36
郭老師
2023 04/07 12:37
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，第一個(gè)是紅沖五票收入，第二個(gè)是做發(fā)票的。
84784971
2023 04/07 12:38
我重新表述一下我的問(wèn)題，我們是外貿(mào)出口企業(yè)，去年有個(gè)關(guān)單收入做多了，今年發(fā)現(xiàn)了我要沖減去年收入，如何做賬？
84784971
2023 04/07 12:39
老師按照您這樣做，收入差額會(huì)影響我今年的收入累計(jì)數(shù)，如何處理呢？
郭老師
2023 04/07 12:46
就要影響今年的，如果你不影響今年的話，你的增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表不一致。
84784971
2023 04/07 12:47
我把去年的所得稅及增值稅申報(bào)表都修改了，因此不會(huì)影響今年的該如何處理？
郭老師
2023 04/07 12:48
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。
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