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我們公司在2018的專票中的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要把以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要怎樣做？

84784953| 提問時(shí)間：2023 04/07 09:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好您是因?yàn)槭裁丛蛞D(zhuǎn)出？
2023 04/07 09:48
84784953
2023 04/07 09:49
稅務(wù)要求的
宋生老師
2023 04/07 09:50
你好，稅務(wù)也是因?yàn)橛性蛞屇戕D(zhuǎn)出，關(guān)鍵是這個(gè)原因明白嗎？才能確定具體的分錄。
84784953
2023 04/07 09:51
因?yàn)槲覀円郧暗挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)不合要求，現(xiàn)要求轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 04/07 09:52
您好，那您可以借，原材料貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784953
2023 04/07 09:56
以前做的是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付帳款；現(xiàn)在做 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）對(duì)嗎？
宋生老師
2023 04/07 09:58
你好是的。就是這樣子做。
84784953
2023 04/07 09:59
那相應(yīng)附加稅我們?cè)趺刺幚恚?/div>
宋生老師
2023 04/07 10:00
附加稅這個(gè)不用單獨(dú)處理，你最終如果要交增值稅就要交附加稅
84784953
2023 04/07 10:06
這是2018年的票，就這樣直接在帳上做一筆就行了？還有別的操作嗎？
宋生老師
2023 04/07 10:08
這個(gè)要看你19年匯算清繳的時(shí)候有沒有給調(diào)整。
84784953
2023 04/07 10:10
所得稅那塊不管，我只是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
宋生老師
2023 04/07 10:11
如果稅務(wù)局沒有其他的要求，其實(shí)您可以直接只做這個(gè)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本代進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784953
2023 04/07 10:21
請(qǐng)問下，我18年做的是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本943396.2 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）56603.8 貸：應(yīng)付帳款：1000000；現(xiàn)在是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 56603.8 貸：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）56603.8；是這樣嗎？這個(gè)數(shù)字算錯(cuò)了嗎？好像還有什么扣除的費(fèi)用？
宋生老師
2023 04/07 10:24
你好，是的，只轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的部分。這個(gè)沒有什么扣除的費(fèi)用。
84784953
2023 04/07 11:08
你好，老師，像我們這種情況，應(yīng)在納稅申報(bào)表中填在哪里？
宋生老師
2023 04/07 11:11
你好，在附表二里面有鏡像轉(zhuǎn)出的欄次填進(jìn)去就好了。
84784953
2023 04/07 11:15
是異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 還是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形？
宋生老師
2023 04/07 11:17
您直接填入其他行應(yīng)做轉(zhuǎn)出就可以了。
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