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問題已解決
老師，我們是商貿公司，3月公司采購一批音響設備，錢已支付，貨已收到，但未開發(fā)票怎么做帳呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借庫存商品
貸銀行存款
2023 04/06 22:09
84784986 
2023 04/06 22:10
對方沒開發(fā)票，應該是借預付貨款，貸銀行存款吧
郭老師 
2023 04/06 22:11
你好貨物到了就可以做
發(fā)票到了再調整
要不你的存貨余額不一致
84784986
2023 04/06 22:11
對帳單顯示己付款，但未附有發(fā)票單據呀
84784986
2023 04/06 22:12
發(fā)票到了怎么調整呢？
郭老師
2023 04/06 22:14
借預付賬款貸銀行存款，
借庫存商品
貸應付賬款暫估
發(fā)票的到了借應付賬款暫估，貸庫存商品，
借庫存商品
進項
貸預付賬款。
84784986
2023 04/06 22:18
對于我說的未開發(fā)票，已支付收貨的情況，這是完整的記賬吧？
84784986
2023 04/06 22:20
謝謝郭老師
郭老師
2023 04/06 22:25
對的，是的，上面是完整的。
84784986
2023 04/06 22:29
那如果是銷售，收到款未開票，但已發(fā)貨了。怎么做賬呢？
郭老師
2023 04/06 22:40
借銀行
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
開了發(fā)票
借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入負數
應交稅費負數
借應收
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
84784986
2023 04/06 22:42
看不懂老師
84784986
2023 04/06 22:42
為啥負數
郭老師
2023 04/06 22:45
紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，哪里看不懂。
郭老師
2023 04/06 22:45
沒有會計基礎的嗎？借主營業(yè)務收入，應交稅費，貸應收賬款，這個看懂了嗎？這個是做相反的啦。
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