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問題已解決
老師幫我看一下我圖片問題
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你好，學員，耐心等一下
2023 04/06 16:59
施巧云老師 
2023 04/06 17:08
你好，學員，廣西項目分包已經(jīng)抵扣了，在5月就不能再扣了呀
84784960 
2023 04/06 17:24
老師 我們異地預交的時候是收入減去分包，然后本地申報增值稅的時候也是收入減去分包后余額交稅，但是廣西項目是因為沒有收入所以不預交，但是在本地申報的時候我把這筆分包款加進去了，所以廣西的不能下次預交的時候減這筆分包款了？
施巧云老師
2023 04/06 17:26
是啊，因為你在4月份已經(jīng)把分包款10萬扣了，不能重復扣呀
84784960
2023 04/06 17:29
老師我就拿我圖片北京項目那個舉例異地預交是（60-20）/1.01*0.010.4
當沒有其他異地項目的時候
本季度公司所在地申報增值稅也是
（60-20）/1.01??0.010.4
本地申報增值稅0
一樣的分包款填寫兩次了
施巧云老師
2023 04/06 17:34
你好，學員，那你在填寫申報表的時候就不要體現(xiàn)這10萬分包款，下次還是能抵扣的
84784960
2023 04/06 17:37
意思我本地申報體現(xiàn)了十萬就不能分包的的時候再體現(xiàn)，那我下次用的話感覺還省稅一點了，是這樣嗎老師
施巧云老師
2023 04/06 18:44
你好，學員，分包款是分項目抵扣，不要混用
84784960
2023 04/06 18:45
我知道，我還是是抵廣西項目的
施巧云老師
2023 04/06 18:51
你好，學員，有分項目這樣是可以抵扣的
84784960
2023 04/06 19:04
老師我沒明白是這個：我圖片北京項目那個舉例異地預交是（60-20）/1.01*0.010.4
當沒有其他異地項目的時候
本季度公司所在地申報增值稅也是
（60-20）/1.01??0.010.4
本地申報增值稅0
一樣的分包款填寫兩次了，我廣西那個項目在本地季報的時候填寫了之后，在廣西下個月有收入的情況下再預交為什么不能再減去分包款10萬了，我這個10萬只填寫了一次。前面那個我填寫了兩次
施巧云老師
2023 04/06 19:11
你好，學員，是可以填進去，等下個月有收入了就可以抵扣了
84784960
2023 04/06 19:12
但是老師你前面說的不可以了
施巧云老師
2023 04/06 19:14
你好，學員，你剛才是說把三個項目全部加減，老師看了就說不行，你按分項目是可以的
84784960
2023 04/06 19:16
老師我加到一起是在本地季報的時候，本地季報不就是所有收入減去所有分包后的余額??稅率 再減去預交款等于季報應該申報的款嗎？
施巧云老師
2023 04/06 19:32
你好，你把填分包的那張表發(fā)給老師看一下
84784960
2023 04/06 19:54
老師這張表
施巧云老師
2023 04/06 19:59
你好，本期發(fā)生額把這10萬填入，實際抵繳0，期末余額是10，這樣下月就可以抵了
84784960
2023 04/06 20:06
根據(jù)這個表填寫的話本期發(fā)生額寫入90。實際抵減額80，期末余額10。這樣嗎？
施巧云老師
2023 04/06 20:08
是的，期末要有這10萬余額，下個月才能抵繳
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