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問(wèn)題已解決
老師，附表四加速遞減情況里的本期發(fā)生額需要把本期認(rèn)證過(guò)但不抵扣的金額填寫(xiě)進(jìn)去嗎？
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附表四里遞減額是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2023 04/06 14:52
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1月份增值稅申報(bào)表附表四里加計(jì)遞減情況表中本期發(fā)生額未填寫(xiě)，是不是可以在2月的本期發(fā)生額里填寫(xiě)上期+本期的金額呢？如果不可以，請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢
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增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)在附表四里填寫(xiě)了本期發(fā)生額和本期應(yīng)抵減稅額、本期實(shí)際抵減稅額，還需要在哪里填寫(xiě)嘛？提交后申報(bào)里沒(méi)有扣掉這個(gè)280元
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老師 我們?nèi)绻羞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在增值稅申報(bào)表附表四 里，應(yīng)該填寫(xiě)本期調(diào)減那一欄還是在本期發(fā)生額里直接減掉？
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老師，我在今年4月份將航天信息服務(wù)費(fèi)在附表（二）其他欄里填了，附表（四）里稅額抵減情況技術(shù)維護(hù)費(fèi)士欄本期發(fā)生額也填寫(xiě)了，這樣跟賬面差280元，要更正哪個(gè)申報(bào)表呢
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老師21和22年的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)合計(jì)560元全額抵扣進(jìn)項(xiàng)，是在附表四的本期發(fā)生額那里錄入560，保存就可以嗎？
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查看更多- 為什么按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額要算入應(yīng)抵扣稅額，按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額不減？ 昨天
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