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老師 我們?nèi)绻羞M項稅額轉(zhuǎn)出，在增值稅申報表附表四 里，應(yīng)該填寫本期調(diào)減那一欄還是在本期發(fā)生額里直接減掉？
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你好在本期調(diào)減里面減去。
2021 11/15 13:33
84785016 
2021 11/15 13:37
如果附表四第5列本期實際抵減額有數(shù)，需要計提嗎？
郭老師 
2021 11/15 13:39
需要的借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除營業(yè)外收入或者是其他收益。
84785016
2021 11/15 13:42
是銷項大于進項 留抵不夠 用了加計扣除之后，沒有交增值稅 需要計提？但是如果銷項大于進項 我們留抵夠抵扣 沒有交增值稅，需要計提嗎？
郭老師
2021 11/15 13:43
都需要集體的不抵扣，不用做抵扣的分錄。
84785016
2021 11/15 13:44
那計提的話 我們每個月營業(yè)外收入都很多
郭老師
2021 11/15 13:45
你好，那你可以不用計提。
郭老師
2021 11/15 13:46
繳納支付的當(dāng)月直接做。
84785016
2021 11/15 13:47
我們交多少 計提多少就行了吧
郭老師
2021 11/15 13:48
對的是的，是這么做的。
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