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發(fā)現(xiàn)20年,多入成本13萬,怎樣處理

84784970| 提问时间:2023 04/06 00:22
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
您好,需要通過以前年度我損益調整做
2023 04/06 00:26
84784970
2023 04/06 09:41
老師我們是小企業(yè)會計準則
東老師
2023 04/06 09:41
您當時做賬的時候怎么做的
84784970
2023 04/06 09:50
當時我們預付20萬,沒來發(fā)票。一月份我暫估了成本,直接做了, 借主營業(yè)務成本20萬,貸工程施工20萬。 七月份來發(fā)票,借原材料20萬,貸應付賬款20萬,然后又領用了原材料,有入了一次成本。 就這樣之前暫估的入的工程施工,貸方一直有20萬的余額。
84784970
2023 04/06 09:51
我這才發(fā)現(xiàn)重復入賬了
東老師
2023 04/06 09:55
你需要把多計提的沖銷了。
84784970
2023 04/06 10:12
老師,怎樣做分錄?
東老師
2023 04/06 10:12
以前年度損益調整 貸工程施工 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84784970
2023 04/06 10:23
老師小企業(yè)會計準\'則,要計入以前年度損益調整么?
東老師
2023 04/06 10:28
直接借利潤分配,未分配利潤在工程施工
84784970
2023 04/06 10:37
老師,工程施工的余額在借方。
東老師
2023 04/06 10:39
那你就直接把之前的沖銷了,不就沒了。
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