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老師好，我這邊小規(guī)模，金稅盤今年才有機會去抵扣增值稅。以往金稅盤及相應服務費共計1060元末抵扣。這月增值稅發(fā)生額12.23元，請問減免稅明細表的1-期初余額填什么，0還是1060？2-本期發(fā)生填12.23元，3-本期應抵減稅額填12.23么？4-本期實際抵減額12.23，5-期末余額填啥？謝老師回復。
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同學你好
這個可以全額抵扣的
2023 04/04 15:52
84784967 
2023 04/04 16:21
是可全額抵，但當期只發(fā)生了12.23，這個表咋填。您看看給我改改，謝謝。
84784967
2023 04/04 16:22
我感覺我的1060沒能在表上顯現(xiàn)
樸老師 
2023 04/04 16:31
同學你好
那你填寫了嗎
84784967
2023 04/04 16:38
沒，不知道怎么填，頭幾年疫情，小規(guī)模就沒填過這表。
樸老師
2023 04/04 16:41
那你之前發(fā)生的時候要在發(fā)生月填寫申報表的
84784967
2023 04/04 16:49
現(xiàn)在才發(fā)生，所以這表怎么填，請老師指導。
樸老師
2023 04/04 16:53
同學你好
這個你得問問稅局還可以抵扣嗎
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