问题已解决

去年公司交的案件受理費(fèi)、律師費(fèi)等已經(jīng)入管理費(fèi)用,今年公司勝訴,全部退回,請(qǐng)問(wèn)如何入賬?

84784992| 提问时间:2023 04/01 11:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
沖減今年的管理費(fèi)用就是了
2023 04/01 11:55
84784992
2023 04/01 11:58
老師,律師費(fèi)是開(kāi)的專票,稅額已抵扣,那么現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?應(yīng)該填在附表三的第幾行?
家權(quán)老師
2023 04/01 11:59
是在附表2里邊。有對(duì)應(yīng)的欄次
84784992
2023 04/01 12:12
老師,可以填寫在 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形 一欄嗎?其他的欄次好像不太符合。有老師說(shuō)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出的話,需要開(kāi) 負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)該不用吧?
家權(quán)老師
2023 04/01 14:26
可以填寫在 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
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