問(wèn)題已解決

老師！您好！請(qǐng)問(wèn)一下，剛升一般納稅人沖紅了小規(guī)模納稅人免稅開(kāi)票金額，申報(bào)表出現(xiàn)這種情況，申報(bào)表應(yīng)該怎么填？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/01 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況下應(yīng)該在免稅銷(xiāo)售貨物，然后減免明細(xì)表最后一行，你選擇免稅性質(zhì)，選擇其他要不你申報(bào)不了的第一列，第三列填負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額 你帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局吧
2023 04/01 11:34
84784964
2023 04/01 11:36
老師！主表怎么填
84784964
2023 04/01 11:38
帶紙質(zhì)的我就是不知道怎么填了
郭老師
2023 04/01 11:43
你好，主表在免稅銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)，你是開(kāi)的貨物的嗎？ 開(kāi)具的普通發(fā)票里面填寫(xiě)付出銷(xiāo)售額，然后減免明細(xì)表，選擇免稅性質(zhì)，其他你找這一個(gè)就可以的，然后第一列，第三列填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額，只不過(guò)是負(fù)數(shù)。
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