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問題已解決
研發(fā)工資，計提數(shù)和發(fā)放數(shù)不一樣，有沒有碰到這種情況的老師，沒有碰到的不要回答這個問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好。您說一下差異是怎樣產(chǎn)生的？是多計提了嗎？還是什么情？是多計提了嗎？還是什么情況？
2023 04/01 09:52
84785043 
2023 04/01 09:53
兩種情況都有。
因為當月計提時，工資表還沒有做好，數(shù)據(jù)沒有出來
玲老師 
2023 04/01 09:54
你好，少計提了就補充計提借研發(fā)支出貸應付職工薪酬。如果多計提了，就做這個相反分錄。
84785043
2023 04/01 09:57
這個分錄做了。比如1月計提5000，2月補計提1月工資2000。
那這個員工1月1日—1月31日在A項目做研發(fā)，2月1日—2月28日在B項目研發(fā)。
那A項目的經(jīng)費填5000對，還是填7000對。
玲老師
2023 04/01 10:03
你好 補的 還是上月的項目的? ?
玲老師
2023 04/01 10:03
按 應計提 哪個月的項目 為準 記這個項目上的?
84785043
2023 04/01 10:04
沒明白，就告訴我填5000還是填7000
玲老師
2023 04/01 10:09
月份填寫7000。7000元這個數(shù)。
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