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在的具體的什么問題呀？
2023 03/30 15:45
84785019 
2023 03/30 15:47
我聽劉老師講課是說做分錄時(shí)候，不要用預(yù)付和預(yù)收，但是這樣對(duì)報(bào)表的影響是什么呢，
重分類說的是預(yù)付分到應(yīng)付，還是應(yīng)付借方分到預(yù)付呢
郭老師 
2023 03/30 15:51
你好，如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，你就需要重分類的。應(yīng)付賬款的借方余額重分類到預(yù)付賬款。
84785019
2023 03/30 15:54
就是不管應(yīng)付到預(yù)付還是預(yù)付到應(yīng)付，都叫重分類對(duì)嗎？
重分類后資產(chǎn)負(fù)債表是不是平不了呢
郭老師
2023 03/30 15:57
六個(gè)往來科目，只要出現(xiàn)了附屬明細(xì)余額，都需要重分類。
84785019
2023 03/30 16:33
請(qǐng)看看，這個(gè)其他應(yīng)付和其他應(yīng)收怎么來的
郭老師
2023 03/30 16:35
其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款你看一下明細(xì)，不要看這個(gè)，總的看明細(xì)里面是不是有負(fù)數(shù)。
84785019
2023 03/30 16:40
那就是他們的發(fā)生額想加嗎
郭老師
2023 03/30 16:41
明細(xì)余額，比如其他應(yīng)收款a、其他應(yīng)收款B。給我發(fā)過來的是其他應(yīng)收款一級(jí)科目。
84785019
2023 03/30 16:43
還是不對(duì)啊，上面幫我仔細(xì)看看了
郭老師
2023 03/30 16:43
你沒有給我發(fā)明細(xì)，我怎么給你對(duì)啊。
郭老師
2023 03/30 16:43
發(fā)明細(xì)過來看一下可以嗎？科目余額表里面有明細(xì)，你發(fā)過來。
84785019
2023 03/30 16:44
不是一樣的嗎，一級(jí)科目發(fā)生額是明細(xì)的匯總啊，具體誰加誰你說下
郭老師
2023 03/30 16:53
你好，其他應(yīng)收款a借方余額6000
其他應(yīng)收款B貸方余額300
其他應(yīng)付款c借方余額500
其他應(yīng)付款D、貸方余額900。
郭老師
2023 03/30 16:53
看好了，這個(gè)例子我給你寫。
郭老師
2023 03/30 16:53
其他應(yīng)收款在資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額。6500。
郭老師
2023 03/30 16:53
其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額1200
84785019
2023 03/30 17:23
唉，好久沒做了，一直糾結(jié)那個(gè)借方余額，就只看余額了
但是這樣和余額表是不是就更加對(duì)不上了呀
郭老師
2023 03/30 17:23
對(duì)的，是的，就是對(duì)不上的。你為什么要非得和他對(duì)上？
84785019
2023 03/30 19:28
記得以前做到表格，資產(chǎn)負(fù)債表和余額表余額是一樣的
那這些表，哪些表之間或者哪些的數(shù)據(jù)會(huì)相同呢
郭老師
2023 03/30 19:31
那是沒有重分類，你可以不用重分類，不重分類的話就是一樣的。
84785019
2023 03/30 19:33
但是不重分類，就我早上問你的，相差一個(gè)累計(jì)折舊金額，余額表的多，資產(chǎn)負(fù)債的少
郭老師
2023 03/30 19:33
不會(huì)有差異的，他怎么會(huì)有差異，你的累計(jì)折舊的余額不等于你資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊的余額嗎？肯定是等于的。
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