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問題已解決
郭老師在嗎？能繼續(xù)剛才的問題嗎？
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在具體的什么問題？
2023 07/12 11:13
84785001 
2023 07/12 11:15
公賬是有個流水，是2月份的時候另外一個公司公司轉(zhuǎn)過來的，備注是退款，當(dāng)時我不太在意，把這筆款當(dāng)成營業(yè)外收入了，現(xiàn)在我覺得是不對的，要怎么辦呢？第一季度已報企業(yè)所得稅
郭老師 
2023 07/12 11:19
你好，在這個月紅沖就可以到?，F(xiàn)在知道什么業(yè)務(wù)？
84785001
2023 07/12 11:22
是原來這個公司轉(zhuǎn)過去的，但沒有往來票據(jù)，只反映在賬上，然后退回來
郭老師
2023 07/12 11:22
借其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
84785001
2023 07/12 11:28
我當(dāng)時分錄是：借：營業(yè)外收入
貸：銀行存款
郭老師
2023 07/12 11:30
借其他應(yīng)收款，貸營業(yè)外收入。
84785001
2023 07/12 11:33
我記得去年報稅是以季度報的，今年顯示的是本年累計，是按全年的收入及成本（包括管理費）填進去的吧
郭老師
2023 07/12 11:34
營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額，分別看營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額就可以的，這個成本不包含期間費用的利潤總額已經(jīng)給你減去了期間費用
這個利潤總額也不等于收入減成本
84785001
2023 07/12 11:36
營業(yè)成本不包含期間費用，是吧，明白了，是一年的全填進來
郭老師
2023 07/12 11:40
對的，是的，是這么做的。
84785001
2023 07/12 11:43
謝謝老師！辛苦了
郭老師
2023 07/12 11:46
不用客氣，工作愉快。
84785001
2023 07/12 17:21
老師好，剛才那個營業(yè)外收入我搞錯分錄給你了，正確是這樣的：借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入。現(xiàn)在我要怎么做分錄呢
84785001
2023 07/12 17:22
所以你指導(dǎo)我：借：其他應(yīng)收款 貸：營業(yè)外收入，也跟著錯了
84785001
2023 07/12 17:34
老師在嗎
郭老師
2023 07/12 17:37
你好，這個應(yīng)該是借款不是嗎？正確的應(yīng)該是借銀行還款，帶齊的應(yīng)付款你寫成了借銀行存款貸營業(yè)外收入。
84785001
2023 07/12 17:39
可以理解順南物流公司借現(xiàn)在這個公司的款，流水那里寫退款，我分錄的 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
84785001
2023 07/12 17:40
現(xiàn)在是要怎么分錄呢？
郭老師
2023 07/12 17:40
那正確的應(yīng)該是什么的？是不是借銀行還款貸期的應(yīng)付款？如果是的話，借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款
84785001
2023 07/12 17:44
是今年二月份的退款，又用到利潤分配、未利潤分配了嗎？
郭老師
2023 07/12 17:46
上面借銀行放款貸營業(yè)外收入是二月份的嗎？如果是的話，借其貸應(yīng)收款負(fù)數(shù)，
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
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