問題已解決

老師您好，請問物業(yè)公司代業(yè)委會收取公共收益，已作收入報稅了，現(xiàn)在要返還剩余收益給業(yè)委會，業(yè)委會不開票給我們，賬務怎么處理？分錄怎么作？謝謝

84785032| 提問時間：2023 03/24 14:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 你們做代收代付的就可以 不做收入
2023 03/24 14:08
84785032
2023 03/24 14:09
但是我們已作收入了
樸老師
2023 03/24 14:10
沖減了 這個不是收入
84785032
2023 03/24 14:22
老師，麻煩您給個答復。收入已進利潤分配-未分配利潤里了，我可以作借利潤分配利潤，貸其他應付款。這樣可以嗎
樸老師
2023 03/24 14:25
同學你好 這個可以的
84785032
2023 03/24 14:30
謝謝老師
樸老師
2023 03/24 14:52
滿意請給五星好評，謝謝
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