(一)收入方面1.住宿服務(wù)價(jià)稅合計(jì)收入為2226000元。其中開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的金額合計(jì)100000元、稅額合計(jì)6000元;開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的金額合計(jì)600000元、稅額合計(jì)36000元;以賓館發(fā)行的單用途商業(yè)預(yù)付卡結(jié)算的住宿服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)530000元和零星個(gè)人住宿價(jià)稅合計(jì)954000元未開(kāi)具發(fā)票。另外,因住客損壞住宿設(shè)施而收取賠償款合計(jì)21200元,也未開(kāi)具發(fā)票。2.餐飲服務(wù)價(jià)稅合計(jì)收入為1060000元。其中,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票金額合計(jì)700000元、稅額合計(jì)42000元;以賓館發(fā)行的單用途商業(yè)預(yù)付卡結(jié)算的餐飲服務(wù)合計(jì)42400元和零星個(gè)人餐飲服務(wù)價(jià)稅合計(jì)275600元未開(kāi)具發(fā)票。3.會(huì)展服務(wù)價(jià)稅合計(jì)為848000元。均開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,金額合計(jì)800000元稅額合計(jì)48000元。4.商場(chǎng)銷售貨物價(jià)稅合計(jì)為783000元,均采取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬結(jié)算。其中,出售
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速問(wèn)速答你好同學(xué),需要咨詢什么問(wèn)題
2023 03/23 09:05
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- 我開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)21萬(wàn),普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1277元,結(jié)轉(zhuǎn)物業(yè)費(fèi)及水電費(fèi)收入219081元,這里我應(yīng)該怎么填呢 626
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- 小規(guī)模按季度開(kāi)具專票不超過(guò)30萬(wàn),這個(gè)30萬(wàn)是合計(jì)金額還是價(jià)稅合計(jì)金額? 676
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