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問(wèn)題已解決
老師，那個(gè)企業(yè)所得稅表季度申報(bào)10-12月份填寫(xiě)預(yù)繳稅款計(jì)算那個(gè)第一行的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、是不是填寫(xiě)本季度的總數(shù)還是需要填寫(xiě)全年的
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你好，填寫(xiě)的是本年累計(jì)的。
2023 03/20 16:27
84785014 
2023 03/20 16:31
老師，但是上邊所屬期不是寫(xiě)的是10-12月份的嗎
郭老師 
2023 03/20 16:33
你好，是所屬期十到12月份的第四季度了，這是這里填寫(xiě)的是年累計(jì)，因?yàn)樗闫髽I(yè)所得稅的數(shù)是年累計(jì)的，一到三季度繳納的企業(yè)所得稅會(huì)給你減去的，在實(shí)際已交納里面填寫(xiě)，這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的。
84785014
2023 03/20 16:36
知道了，老師，謝謝
郭老師
2023 03/20 16:36
不用客氣工作愉快。
84785014
2023 03/20 16:39
那老師那個(gè)利潤(rùn)總額是怎么計(jì)算的呢（企業(yè)所得稅那個(gè)）
郭老師
2023 03/20 16:41
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-稅金及附加-銷(xiāo)售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+其他收益+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失)
營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
84785014
2023 03/20 16:46
那企業(yè)所得稅表上的這個(gè)利潤(rùn)總額是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的還是自己手動(dòng)根據(jù)利潤(rùn)表填寫(xiě)上去的呢
郭老師
2023 03/20 16:49
啊，這個(gè)需要自己填寫(xiě)進(jìn)去。
84785014
2023 03/20 16:52
根據(jù)利潤(rùn)表上邊的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的嗎
郭老師
2023 03/20 16:55
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思，是這么做的。
84785014
2023 03/20 16:56
太感謝了
郭老師
2023 03/20 17:00
不用客氣，工作愉快。
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