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你好,本月進項稅額認證分錄是怎樣的?

84785030| 提问时间:2023 03/17 15:40
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項稅
2023 03/17 15:41
84785030
2023 03/17 16:11
轉出未交增值稅呢?
家權老師
2023 03/17 16:13
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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