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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)幫忙解釋一下，謝謝
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你好； 你為什么要去沖這筆分錄。 之前確實(shí)是支付款出去了嗎?
2023 03/16 15:50
84784950 
2023 03/16 16:32
老師，是這樣的，之前2月員工報(bào)銷，有材料發(fā)票， 我就直接做第一筆分錄，但3月發(fā)票拿來(lái)一看是開(kāi)給另外一家了（我們有兩個(gè)企業(yè)戶），那等于是這筆分錄實(shí)際沒(méi)有發(fā)生了。
meizi老師 
2023 03/16 16:35
你好；? 那你這樣業(yè)務(wù)都沒(méi)有發(fā)生； 你去支付了款出去嗎 ？??
84784950
2023 03/16 16:37
因?yàn)槭菃T工墊付的款項(xiàng)，所以2月份報(bào)銷時(shí)給員工用銀行網(wǎng)銀打款了，支付出去了，實(shí)際員工也是花了這筆錢的，只不過(guò)是用另外一個(gè)企業(yè)抬頭開(kāi)的發(fā)票，發(fā)票入到另一個(gè)帳戶上去了，這筆分錄該如何做？
meizi老師
2023 03/16 16:41
你好； 那你去做銀行存款干嘛 ；貸方做 其他應(yīng)付款才行的??
84784950
2023 03/16 16:44
老師，二月份時(shí)我確實(shí)把錢給員工了呀，錢出了，我不做貸銀行？？
84784950
2023 03/16 16:45
就是現(xiàn)在3月份了，2月份這筆分錄 借工程施工-材料 貸銀行 我怎么做帳？
84784950
2023 03/16 16:47
哎，老師，別費(fèi)勁了，我知道怎么操作了，您這水平也是醉了！
meizi老師
2023 03/16 16:52
你好； 你要? 個(gè)人墊付要走； 借工程施工貸其他應(yīng)付款 ； 然后報(bào)銷做； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ； 你分錄上面發(fā)的就是錯(cuò)誤的；? 我是想問(wèn)清楚 給你? 具體做分錄。 你明白了? 我就不回復(fù)你了? ?
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