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請(qǐng)問老師 企業(yè)一年中有籌建期和生產(chǎn)經(jīng)營期的所得稅匯算清繳，各項(xiàng)（業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)、廣告費(fèi)）等費(fèi)用該怎么計(jì)算調(diào)整？
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同學(xué)你好
按照實(shí)際的比例調(diào)增
2023 03/09 15:47
84784956 
2023 03/09 15:48
老師是籌建期的費(fèi)用哦？
樸老師 
2023 03/09 15:54
同學(xué)你好
?那也是分開計(jì)算調(diào)增的
福利費(fèi)招待費(fèi)調(diào)增
84784956
2023 03/09 16:08
籌建期招待費(fèi)按60% 福利費(fèi)14%其他費(fèi)用不用調(diào)整，對(duì)嗎 老師？
樸老師
2023 03/09 16:12
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
樸老師
2023 03/09 16:13
同學(xué)你好
孰低稅前扣除
84784956
2023 03/09 16:14
好的 謝謝老師?。?/div>
樸老師
2023 03/09 16:15
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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請(qǐng)問老師，籌建期掌握處理按照正常經(jīng)營期處理的，請(qǐng)問所得稅匯算清繳按照經(jīng)營期期填報(bào)還是籌辦期。按照要求籌辦期費(fèi)用化支出全部放到開辦費(fèi)，但是我單位卻是按照正常經(jīng)營期做賬的。我負(fù)責(zé)匯算清繳，到底按照籌辦期還是經(jīng)營期做呢？因?yàn)榻Y(jié)果不一樣。
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老師，送客戶禮品，購買過年禮費(fèi)用，都應(yīng)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)哈，之前入賬在“銷售費(fèi)用 - 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”了，在企業(yè)所得稅匯算時(shí)應(yīng)調(diào)整到業(yè)務(wù)招待費(fèi)中，意思是增加業(yè)務(wù)招待費(fèi)的總額，再結(jié)合業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額作納稅調(diào)整，減少”銷售費(fèi)用 - 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)“錯(cuò)計(jì)部份再結(jié)合廣宣費(fèi)的扣除限額作納稅調(diào)整是嗎？
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