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匯算清繳里面,所得減免優(yōu)惠明細(xì)表和減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的區(qū)別是什么?

84784948| 提問時間:2023 03/07 21:49
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,你說數(shù)據(jù)明細(xì)是吧
2023 03/07 22:04
84784948
2023 03/07 22:19
對的,對的
小鎖老師
2023 03/07 22:21
您哈,。A107020?所得減免優(yōu)惠明細(xì)表,主要是填報減免的“應(yīng)納稅所得額”優(yōu)惠項目。 A107040?減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,主要是填報減免“企業(yè)所得稅稅額”的優(yōu)惠項目。 如果屬于小型微利企業(yè),則填報應(yīng)填報《A107040?減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”欄次。不填報《A107020?所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》。
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