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老師幫我檢查下這個(gè)案例對應(yīng)的這張表填的對嗎?不對的地方請您指正

FAILED
84784986| 提问时间:2023 03/04 11:20
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一休哥哥老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
請問您的案例是什么?
2023 03/04 11:40
一休哥哥老師
2023 03/04 11:43
您的第一行不含稅的銷售額,怎么會大于15行應(yīng)納稅額呢
一休哥哥老師
2023 03/04 11:45
你的題目是: 專票10萬3%,普票20萬
一休哥哥老師
2023 03/04 11:56
小規(guī)模納稅人普票,季度30萬以下的免稅。 所以您就交10萬的專票的增值稅=10*0.03=3000 您把免征銷售額20萬元填在第9行和第10行
一休哥哥老師
2023 03/04 12:03
您把專票的10萬元,填在第一行和第二行。 然后在第20、22行填10*0.03=3000
一休哥哥老師
2023 03/04 12:08
您看這就是我們以前公司填的。
FAILED
84784986
2023 03/04 13:30
某公司23年第一季度開10萬(3%)的專票,20萬1%的普票,未開票5萬元
84784986
2023 03/04 13:34
第一行專+普+未 10+20+25就是35
一休哥哥老師
2023 03/04 13:58
未開票的小規(guī)模我以前是沒有地方報(bào)稅的 一般納稅人才有地方報(bào)沒有開票的收入的增值稅。
一休哥哥老師
2023 03/04 14:00
您就把他當(dāng)可以報(bào)稅那么,那么您第一行填35萬 第二行填10萬,第三行填20萬。 第15行就是1.05萬
一休哥哥老師
2023 03/04 14:04
然后您減征的地方 =(20+5)*(3%-1%)=0.5
一休哥哥老師
2023 03/04 14:05
最后實(shí)際交增值稅額 =1.05-0.5=0.55
一休哥哥老師
2023 03/04 14:06
可以,您可以這么填報(bào), 在電子稅務(wù)局里面,有些數(shù)據(jù)系統(tǒng)您開票了,系統(tǒng)是自己可以出來的,到時(shí)候您填的更方便。
84784986
2023 03/04 14:46
那老師這回改動了,某公司23年第一季度開10萬(1%)的專票,20萬1%的普票,未開票5萬元,這回按我發(fā)的這張主表應(yīng)該怎樣填?
一休哥哥老師
2023 03/04 15:03
那你就是減免的那一行35萬*(0.03-0.01)=7000 22行就是35000*0.01=3500 第15行1.05萬
一休哥哥老師
2023 03/04 15:04
我覺得您已經(jīng)了解了這個(gè)表的結(jié)構(gòu),其實(shí)您到時(shí)候在電子稅務(wù)局報(bào)稅的時(shí)候,好多數(shù)據(jù)都自動出來的,數(shù)據(jù)如果沒有出來,或者填報(bào)的時(shí)候有什么問題的話,也可以打電話12366,致電當(dāng)?shù)囟悇?wù)局有專門的客服來解答。
84784986
2023 03/04 15:18
老師你確定這兩個(gè)案例填法都正確了嗎?不是很多自動帶不出都需要手動填的嗎,所以必須事先研究通了吧
一休哥哥老師
2023 03/04 15:24
對于開專票的話,金額是帶的出來的。對于開普票的話,有的時(shí)候帶的是有的時(shí)候帶不出來。帶不出來的話就要自己填。其實(shí)這個(gè)表最重要的要保證最后22行實(shí)際要交的稅額肯定要是對的。電子稅務(wù)局的填表是很智能化的,如果最后驗(yàn)算通不過,是不能保存申報(bào)提交的。我填的時(shí)候就遇到過這種情況。
一休哥哥老師
2023 03/04 15:26
您正式工作申報(bào)中填的時(shí)候遇到了什么情況,都可以打電話當(dāng)?shù)氐?2366的網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)客服熱線。 大體上就是這樣。
一休哥哥老師
2023 03/04 15:28
還有就是在實(shí)際工作中,那種沒有開發(fā)票的,小規(guī)模納稅人其實(shí)也不用申報(bào)。 我記得我問過稅務(wù)局,只有一般納稅人才有專門填那個(gè)無票收入的地方,小規(guī)模納稅人都沒有這個(gè)地方,所以根本就不用申報(bào)的。
一休哥哥老師
2023 03/04 15:30
我當(dāng)時(shí)有家公司小規(guī)模納稅人,我跟稅務(wù)局說我有收入,不開發(fā)票要報(bào)稅,稅務(wù)局是要我開發(fā)票的。
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