問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)19年結(jié)轉(zhuǎn)賬時(shí)初期數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)在怎么改正好呢？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 23:25
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好，查到 錯(cuò)的原因，能確認(rèn)是什么原因嗎？再做賬務(wù)處理
2023 03/03 23:26
84784947
2023 03/03 23:29
公司是19年遷移到市區(qū)的，建賬期初數(shù)各別有誤
潘潘老師
2023 03/03 23:30
同學(xué)，通過(guò)利潤(rùn)分配科目 進(jìn)行調(diào)整。
84784947
2023 03/03 23:31
應(yīng)收賬款科目
潘潘老師
2023 03/03 23:35
都通過(guò)利潤(rùn) 分配科目 進(jìn)行調(diào)整，因?yàn)闀?huì)影響到 利潤(rùn) ，最終調(diào)整到 利潤(rùn)分配
潘潘老師
2023 03/03 23:36
舉個(gè)例 子吧，你少做和多做應(yīng)收，那么都會(huì)影響 收入
84784947
2023 03/03 23:38
建賬初期結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)有誤，但并沒(méi)有多做或少做收入
潘潘老師
2023 03/03 23:39
你好，也是只有通這個(gè)科目調(diào)整
84784947
2023 03/03 23:40
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是工作上的粗心這種，只是期初數(shù)有誤
潘潘老師
2023 03/03 23:41
是的呢，如果你是可以查到原因，你按照正常補(bǔ)記，涉及損益類(lèi)科目，還是按上面的分錄做。
84784947
2023 03/03 23:44
我說(shuō)的這種呢？應(yīng)收科目：期初數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，后面也沒(méi)有業(yè)務(wù)。怎么調(diào)呢？
潘潘老師
2023 03/03 23:46
那就直接就利潤(rùn)分配調(diào)整，好吧，
84784947
2023 03/03 23:51
不能理解，僅僅說(shuō)應(yīng)收賬款，它只是增加，但是并沒(méi)有確認(rèn)收入。
潘潘老師
2023 03/03 23:52
比如說(shuō)，借：應(yīng)收賬款 貸:收入 應(yīng)交稅費(fèi)等科目
潘潘老師
2023 03/03 23:53
就算其他科目發(fā)生差異，最終調(diào)整都會(huì)影響 到 利潤(rùn)
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