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23年小規(guī)模普票季度不超過30萬免稅，超過1%。那如果第一季度沒有超30萬，第二季度超30萬的話，這個(gè)稅率怎么確定
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好，都是1%的，只不過是第二季度需要交稅，第一季度不需要交。
2023 03/03 13:41
84784960 
2023 03/03 13:49
意思是開票都是按1%稅率開，只不過如果當(dāng)季度不超過30萬，就免稅 超過就按1%交是吧 那增值稅納稅申報(bào)表怎么填啊
郭老師 
2023 03/03 13:52
對的，是的，季度30萬以內(nèi)的在第十欄里面填寫，超過的在第一欄和第三欄里面填寫。
84784960
2023 03/03 14:02
因?yàn)槲覀兇蟛糠侄际遣婚_票收入 所以報(bào)稅系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)跳出來開票的金額，需要自己填列。所以想知道（1.）如果都是按1%開票，那當(dāng)季度不超30萬，填10列，這樣就是免稅銷售額了跟發(fā)票開的1%稅率有沒有影響；（2.）如果季度超30萬，填1、3列是3%的稅率，實(shí)際開票是1%那意思是還要在16列那里填寫銷售額*2%的減征。幫忙看一下這兩個(gè)問題
郭老師
2023 03/03 14:03
1正確的
第二個(gè)減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
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