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老師好，之前1-9月是定期定額的，10月轉(zhuǎn)查賬征收了，那么在申報年度生產(chǎn)經(jīng)營所得 營業(yè)收入 這一欄 是填寫1-12月的收入總額 還是只要填寫 轉(zhuǎn)查賬征收10-12月的收入就可以了
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您好，營業(yè)收入 這一欄 是填寫1-12月的收入總額
2023 02/28 06:12
84785013 
2023 02/28 06:15
老師，是不是 申報第四季度 生產(chǎn)經(jīng)營所得 也是填寫1-12月的收入總額 要包括之前定期定額開票收入的？
東老師 
2023 02/28 06:15
對，沒錯就是你說的這樣
84785013
2023 02/28 06:18
老師，比如全年收入開票350萬，定期定額交的個稅是1萬，那么還需要補多少發(fā)票 才不用交稅的，給個計算公式 看下
東老師
2023 02/28 06:19
查賬征收得看你們是不是普通的經(jīng)營所得個稅稅率來計算的了
84785013
2023 02/28 06:21
就拿40%這個稅率 然后成本都是0
東老師
2023 02/28 06:22
沒看到有40%這個稅率呢
84785013
2023 02/28 06:24
那就35% 開票收入350萬 成本0 定期定額時候交過個稅1萬，還需要補多少發(fā)票 才不用交稅 給個計算公式
東老師
2023 02/28 06:25
（3500000-600000-X）*35%-65500=10000
這個就是計算公司x代表成本
84785013
2023 02/28 06:30
老師，這個預繳的1萬個稅 外申報年報的時候 系統(tǒng)會不會自己跳出來的
東老師
2023 02/28 06:32
一般來說應該是會出來的，畢竟是你已經(jīng)繳納的
84785013
2023 02/28 06:36
老師，最終計算結果就是 10000/5%+60000—3500000
東老師
2023 02/28 06:51
對的，沒錯能計算出來就行
84785013
2023 02/28 07:49
好的 謝謝老師
東老師
2023 02/28 07:50
不客氣，幫忙給個五星好評。
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