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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 以前年度我們有進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)抵扣，現(xiàn)在稽查出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅稅款，計(jì)提稽查補(bǔ)交的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄？
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你好；? 你之前做賬的 科目 是做的什么； 你什么準(zhǔn)則； 好判斷跨年了怎么轉(zhuǎn)出和結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2023 02/27 15:59
84785030 
2023 02/27 16:01
當(dāng)時(shí)做的借 銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師 
2023 02/27 16:06
你好； 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)損益到利潤分配去；? 月末結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅明細(xì)科目??
84785030
2023 02/27 16:19
老師 稽查出買的禮品送客戶作為視同銷售補(bǔ)交的增值稅 也是以前年度的 計(jì)提增值稅如何做分錄？
84785030
2023 02/27 16:20
當(dāng)時(shí)做到銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里了
meizi老師
2023 02/27 16:23
你好；? ? ?你跨年了不可能去銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的；只能做? ??借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)損益到利潤分配去；? 月末結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅明細(xì)科目? ?
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