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暫估入庫時(shí)候因?yàn)橛性鲋刀悾?jì)算差錯(cuò)，導(dǎo)致發(fā)票到了，材料多估價(jià)了0.01，這個(gè)該怎么處理呢
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你好 估的先紅沖，再按發(fā)票入賬?
2023 02/27 15:25
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老師，請(qǐng)問有原材料暫估入庫，沒有發(fā)票開過來，相當(dāng)于暫估成本了，那這個(gè)要怎么處理
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老師，如果暫估入庫材料了，以后不開發(fā)票了，怎么沖暫估？
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你好 老師 我公司2Ol8年暫估了一批材料，19年3月份到票，暫估價(jià)和實(shí)際有差異，我要如何賬務(wù)處理？
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入庫時(shí):
借:原材料(或庫存商品)
貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià)
下月初,暫估入賬要做沖回賬務(wù)處理:
借:原材料(或庫存商品)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià)(紅字)
1.紅沖后需要把正確進(jìn)項(xiàng)票錄入嗎？
2.正確的原材料數(shù)量，金額和暫估的數(shù)量，金額差距大怎么辦？
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收到的發(fā)票金額比暫估入庫的少，怎么沖減暫估入庫
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