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老師您好！如果2022年暫估購貨成本，當時已付款沒收到發(fā)票，2023年2月份才收到，這個匯算清繳報年度企業(yè)所得稅的時候，這個2月份收到的發(fā)票要做到2022年嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
嗯，可以的
2023 02/27 11:42
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2022年做匯算清繳，差成本，就把2022年1月收到的發(fā)票沖了2021年12月計提的暫估，金額是43650，2023年做匯算的時候需要做納稅調(diào)增嗎
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2022年12月 暫估的 材料成本 發(fā)票2023年1月到 這個 不影響匯算清繳吧 匯算清繳 不需要調(diào)增吧
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老師，2022年暫估的沒收到發(fā)票，現(xiàn)在做匯算清繳時是不是需要去把憑證做到去年。
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老師業(yè)務發(fā)生在2021年，但是當時沒有暫估成本，在2022年收到發(fā)票，并付款，這個成本我要在2021年扣除，那我是把2021年反結(jié)賬然后暫估成本呢？還是直接在2022年通過以前年度損益調(diào)整做賬匯算清繳調(diào)表？
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老師，2022年暫估成本10萬，匯算時未收到發(fā)票，納稅調(diào)增了，在2023年8月份收到了發(fā)票，那我在做2023年匯算清繳時，是不是應該將這10萬調(diào)減？
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