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老師業(yè)務(wù)發(fā)生在2021年，但是當(dāng)時(shí)沒有暫估成本，在2022年收到發(fā)票，并付款，這個(gè)成本我要在2021年扣除，那我是把2021年反結(jié)賬然后暫估成本呢？還是直接在2022年通過以前年度損益調(diào)整做賬匯算清繳調(diào)表？
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把2021年反結(jié)賬然后暫估成本
2022 05/15 09:11
84784996 
2022 05/15 09:14
補(bǔ)交的所得稅才通過以前年度損益調(diào)整做是嗎？老師
家權(quán)老師 
2022 05/15 09:29
你也可以通過以前年度損益調(diào)整,但是還是的更正12月的報(bào)表,然后,再按正確的報(bào)表申報(bào)
84784996
2022 05/15 09:34
老師沒明白意思匯算清繳補(bǔ)交的所得稅也是需要要12月暫估嗎？
家權(quán)老師
2022 05/15 09:37
補(bǔ)交的所得稅不需暫估的。
84784996
2022 05/15 09:41
做以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2022 05/15 09:43
是的，就是那樣處理的
84784996
2022 05/15 09:45
老師這樣做以后利潤(rùn)表的利潤(rùn)加資產(chǎn)負(fù)債表期末就不等于期初了不影響嗎？
家權(quán)老師
2022 05/15 09:46
那個(gè)不影響的，很正常的
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