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老師，你好我想問下未分配利潤余額在借方，那么未分配利潤在科目余額表是不是填寫負數
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您好，是的，在借方是負數
2023 02/24 19:31
84784978 
2023 02/24 20:37
老師，未分配利潤在科目余額表里面填寫負數，這樣借貸方合計就不平了
劉艷紅老師 
2023 02/24 20:40
那是不是寫正數平了？
劉艷紅老師
2023 02/24 20:41
你是在學實操還是在做匯算清繳？
84784978
2023 02/24 21:00
如果借方寫正數，這樣科目余額表就平的
84784978
2023 02/24 21:00
我是說編制科目余額不足
劉艷紅老師
2023 02/24 21:04
你是在錄入期初數據吧，這種一般填相反的數字，就是平的
84784978
2023 02/24 21:07
是的，是填寫期初余額，未分配利潤借方余額可以填寫正數
劉艷紅老師
2023 02/24 21:08
是的，是填正數，我上次也是的，填負數平不了，填正數就平了
84784978
2023 02/24 21:12
那老師，這樣不會影響科目余額表的結果嗎
劉艷紅老師
2023 02/24 21:16
不會的，這個是不會影響的
84784978
2023 02/24 21:21
老師，那科目余額的未分配利潤期末余額也填正數
劉艷紅老師
2023 02/24 21:25
是的，填正數，要不然這個不平衡的
84784978
2023 02/24 21:32
老師還有一個問題，利息收入編會計分錄是借銀行存款，借財務費用嗎
劉艷紅老師
2023 02/24 21:32
是的，是的，是這樣做的
84784978
2023 02/24 21:34
財務費用借方是紅色表示負數嗎
劉艷紅老師
2023 02/24 21:35
是的，如果放借方是用紅負表示
84784978
2023 02/24 21:37
不是利息收入嗎，為什么還要計入借方，這樣結轉到未分配利潤借方，不是未分配利潤增加了
劉艷紅老師
2023 02/24 21:39
利息收入就沖減財務費用的，在借方用負數表示，在貸方就用正數表示
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