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你好老師，小規(guī)模納稅人季度開票5萬，公戶提現(xiàn)收入31萬，其中有10萬是銷售的免稅蔬菜沒有開發(fā)票，請問季度增值稅怎么報，報多少？
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你好，賬上做了收入的嗎？如果是的話，10萬在其他免稅銷售額，21萬在第一行和第3行里面填寫
然后去填寫減免明細表最后一行免稅
2023 02/24 14:07
郭老師 
2023 02/24 14:07
減免明細表只填寫10萬的就可以的，減免明細表里面的有一個減免稅額，本期發(fā)生額，實際抵扣金額，這里填寫21萬乘以2%。
84784960 
2023 02/24 14:08
那是不是按21萬繳納增值稅
郭老師
2023 02/24 14:11
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
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