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22年暫估了成本，23年收到成本發(fā)票，22年成本暫估多了，23年收到發(fā)票怎么做賬？
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你好！暫估分錄寫一下我給你改
2023 02/24 11:25
84785039 
2023 02/24 12:30
暫估時，借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
84785039
2023 02/24 12:31
實際收到發(fā)票有進項稅
耿老師 
2023 02/24 12:41
你好！庫存商品結轉主營業(yè)務成本了嗎？
84785039
2023 02/24 12:55
結轉了的
耿老師
2023 02/24 13:04
你好！如果已經(jīng)全部對外銷售結轉完了?
借：應付賬款-暫估? 貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整? 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款
然后把以前年度損益調(diào)整科目差額結轉到未分配利潤
84785039
2023 02/24 13:15
23年發(fā)票附在這筆憑證后面嗎，這筆憑證摘要怎么寫，做了這筆分錄23年做22年的匯算清繳是不是要調(diào)增，用到未分配利潤，那23年報的勾暨關系是不是對不上
耿老師
2023 02/24 13:19
你好！把發(fā)票粘貼在后邊就可以的，需要在匯算清繳時調(diào)整
84785039
2023 02/24 14:57
這筆分錄摘要怎么寫，這樣調(diào)了報表的未分配利潤是不是對不上
耿老師
2023 02/24 14:58
你好！資產(chǎn)負債表和利潤表今年勾稽關系就差這金額，明年就沒有影響了，摘要實際寫就可以，沖回暫估成本
84785039
2023 02/24 15:41
勾稽關系因為這個對不上，有沒有影響
84785039
2023 02/24 15:41
比如每年要做財審稅審那些，有沒有影響
耿老師
2023 02/24 15:44
你好！這種業(yè)務產(chǎn)生的是沒有影響的。
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