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老師，我新公司剛成立初期，我在做一月份賬時，他直接在1月里發(fā)了12月工資，12月沒有計提過工資，那么我該怎么走賬呢？
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你好；? ? ?補計提即可； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬- 工資? ?
2023 02/23 16:49
84784994 
2023 02/23 17:05
這樣挺麻煩的，我能不能直接走管費用，貸，銀行存款
meizi老師 
2023 02/23 17:09
你好；? ? 不能哈 ；你跨年了??
84784994
2023 02/23 17:54
以前年度損益調(diào)整在哪里反映？
meizi老師
2023 02/23 17:56
你好；損益科目下面去加? ；?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬- 工資??
84784994
2023 02/23 17:57
那么社保公積金呢，不是也得在12月計提？
meizi老師
2023 02/23 17:59
你好； 是的；當(dāng)月當(dāng)月計提的??
84784994
2023 02/23 18:00
那么以前年度損益調(diào)整是會造成利潤的減少嗎？它出現(xiàn)在利潤表里還是哪里？
meizi老師
2023 02/23 18:00
你好； 會造成你報表勾稽關(guān)系有這個差異金額? ?
84784994
2023 02/23 18:02
因為我是手工做賬，那么我這個科目，我應(yīng)該填報表哪里呢？
meizi老師
2023 02/23 18:04
你好； 動你的科目 ；? 應(yīng)付職工薪酬? ?貸方? ；? ?以及未分配利潤欄次的 ；? 負(fù)債表里面 ；? ??
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