00:10:00
問(wèn)題已解決
老師您好！我們公司收到個(gè)人去大廳代開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好!借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款等
2023 02/23 11:48
84785033 
2023 02/23 11:49
這個(gè)要上個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬哦，
宋生老師 
2023 02/23 11:49
你好！你們實(shí)際支付的時(shí)候，借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳個(gè)稅
84785033
2023 02/23 11:52
我是按票面支付，個(gè)人所得稅我們公司承擔(dān)哦
宋生老師
2023 02/23 11:54
你好！這樣本身違規(guī)，或者你可以將個(gè)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，但是不能稅前扣除
84785033
2023 02/23 11:58
他這個(gè)個(gè)人所得稅也是對(duì)公付的
宋生老師
2023 02/23 11:59
你好！嗯，也是一樣，這部分，公司另外付了，沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除
84785033
2023 02/23 12:01
那我就直接掛營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款，后面調(diào)出來(lái)嗎
宋生老師
2023 02/23 12:02
你好！是的。匯算清繳調(diào)整
84785033
2023 02/23 13:52
怎么調(diào)哦
宋生老師
2023 02/23 14:04
您好！在賬載金額寫(xiě)賬上的數(shù)，稅收金額寫(xiě)0
閱讀 202
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
87
意見(jiàn)反饋
