問(wèn)題已解決

去年暫估費(fèi)用12萬(wàn)元，分錄是：借 銷售費(fèi)用-暫估 12，貸 其他應(yīng)付款-暫估 12；今年收到 專票 10.9萬(wàn)元（含稅），進(jìn)項(xiàng)稅額0.9萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)收到10.9萬(wàn)元專票怎么做賬？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/20 11:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 0.9 借：其他應(yīng)付款-暫估 12-10.9 貸：未分配利潤(rùn)
2023 02/20 11:20
84784992
2023 02/20 11:32
老師，然后匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增2萬(wàn)元是嗎，分錄可以不用 以前年度損益調(diào)整 科目是吧，是一般納稅人。
文文老師
2023 02/20 11:41
已經(jīng)用了未分配利潤(rùn)，匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增2萬(wàn)元。
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