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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，個(gè)人部分少計(jì)提，公司部分社保多計(jì)提，怎么調(diào)整，分錄怎么做呢
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你好；? ? ?你計(jì)提單位部分怎么走分錄的。 這樣好判斷? ?
2023 02/14 15:13
84784990 
2023 02/14 15:14
借：管理費(fèi)-社保費(fèi)（公司部分）
meizi老師 
2023 02/14 15:16
?你好；? ?我看看之前分錄怎么來(lái)走的 ；? 你走應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)度了嗎? ?
84784990
2023 02/14 15:19
走了，貸的是應(yīng)付職工薪酬
meizi老師
2023 02/14 15:23
?你好；? ? ?那你 多計(jì)提了 先紅沖； 借管理費(fèi)用-? 社保貸應(yīng)付職工薪酬 社保； 金額負(fù)數(shù)做 ；然后再去做 ；? ? 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保；? ??
84784990
2023 02/14 15:25
是個(gè)人部分多計(jì)提了，個(gè)人部分少計(jì)提了，直接兩個(gè)科目掛會(huì)來(lái)，可以嗎
meizi老師
2023 02/14 15:28
?你好；? ? 可以的； 那你可以對(duì)沖的 ；? ??
84784990
2023 02/14 15:30
老師，住房公積金，月末有余額嗎
meizi老師
2023 02/14 15:33
你好；? ? ?正常的話； 你次月繳納就會(huì)有余額的；? ?當(dāng)月繳納就不會(huì)有余額的??
84784990
2023 02/14 15:34
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 02/14 15:38
不客氣的； 幫到你就好? ?
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