問(wèn)題已解決

內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅23742.84，銷項(xiàng)稅29216.01，出口貨物fob價(jià)554089.6，稅率和退稅率都為13%，請(qǐng)問(wèn)下我應(yīng)該要交多少稅，能退多少稅，有沒(méi)有步驟

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 14:51
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
內(nèi)銷增值稅29216.01-23742.84 退稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是多少呢
2023 02/13 14:52
84784972
2023 02/13 14:53
我們是生產(chǎn)企業(yè)，因?yàn)檫@批貨之前的票已經(jīng)用了，所以這個(gè)月就只抵扣這么多的進(jìn)項(xiàng)
小寶老師
2023 02/13 18:16
嗯，是的，因?yàn)閮?nèi)銷的要單獨(dú)抵扣，出口的要退稅。
84784972
2023 02/13 18:20
請(qǐng)問(wèn)怎么算，過(guò)程，知道嗎？不知道我從新發(fā)問(wèn)
小寶老師
2023 02/13 18:21
內(nèi)銷的應(yīng)繳稅增值稅就是內(nèi)銷銷項(xiàng)減內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)。 退稅要知道出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)金額。
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