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你好老師,我上個(gè)月沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,那我這個(gè)月要把它抵扣完,我怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784963| 提问时间:2023 02/07 10:28
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,上個(gè)月的時(shí)候,根本不需要把沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面啊 上個(gè)月的時(shí)候,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)月抵扣完,是需要繳納增值稅,還是繼續(xù)留抵?
2023 02/07 10:29
84784963
2023 02/07 10:40
要繳納增值稅
鄒老師
2023 02/07 10:41
你好,這個(gè)月抵扣完,是需要繳納增值稅,那結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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