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2021年7月認證抵扣了一份發(fā)票，2021年12月已做進項稅轉出，但2021年轉出當月未做賬務處理，這張發(fā)票是誤勾選的發(fā)票，請問現(xiàn)在要如何補做賬務處理？謝謝
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在補做賬務處理之前，首先應當確認2021年7月認證的發(fā)票是否符合發(fā)票規(guī)定。如果符合規(guī)定，應當根據(jù)實際情況進行進項稅轉出，以確保正確性和合規(guī)性。補做賬務處理需要記錄發(fā)票銷費收款明細及期間增值稅進項稅額計算，并且如果憑證號存在問題，需要修改憑證號。拓展知識：進項稅轉出指的是企業(yè)將期間累計的增值稅進項稅額，在本期購買產(chǎn)品或服務后抵扣下期應繳納的進項稅額。
2023 02/06 15:16
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