問(wèn)題已解決

留底退稅，申報(bào)表中對(duì)應(yīng)將留底稅額填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，分錄如何做呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 14:46
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
可以在申報(bào)表中選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫(xiě)上留底退稅的金額，將應(yīng)退稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄的金額，結(jié)果再抵扣應(yīng)交稅款。在分錄中，可以將選擇應(yīng)收票據(jù)科目、進(jìn)項(xiàng)稅額科目、應(yīng)交稅費(fèi)科目，分別借貸登記相關(guān)金額即可完成留底退稅的分錄記賬操作。
2023 02/06 14:56
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