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老師,20年所得稅退稅了5000元,但是當(dāng)初計(jì)提了忘記沖這個所得稅了。20年匯算清繳已經(jīng)做完了,現(xiàn)在如何處理?

84785004| 提问时间:2023 02/05 19:14
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,2023年做20年的分錄嗎
2023 02/05 19:15
84785004
2023 02/05 19:18
嗯,是的,20年預(yù)繳所得稅5000,我也計(jì)提了,但是年底虧損了,匯算清繳退稅5000,但是計(jì)提的5000我沒沖,
小鎖老師
2023 02/05 19:19
借? 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? ? 貸 未分配利潤
84785004
2023 02/05 19:22
這跟銀行存款沒關(guān)系吧?我是所得稅費(fèi)用沒沖
小鎖老師
2023 02/05 19:23
您好,退的時候做銀行存款了?
84785004
2023 02/05 19:24
嗯,銀行存款已經(jīng)退回了,我只是計(jì)提的所得稅費(fèi)用沒沖
小鎖老師
2023 02/05 19:31
那你就 借 所得稅費(fèi)用 貸未分配利潤
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