問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，建筑公司在外地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)了外經(jīng)證，在外地預(yù)交了增值稅和附征稅，預(yù)交的稅費(fèi)我在本地怎么做賬，求分錄

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅、 應(yīng)交稅費(fèi)附加稅、 貸銀行存款
2023 02/02 15:13
郭老師
2023 02/02 15:14
如果是一般納稅人，需要抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅
84784984
2023 02/02 15:15
老師，預(yù)交的稅費(fèi)是在外地的人墊付的，我怎么給他 報(bào)銷
郭老師
2023 02/02 15:19
你好，那你把第一個(gè)分錄改成其他應(yīng)付款公戶支付就可以的，需要他支付的證明，還有完稅證明拿來(lái)做賬。
84784984
2023 02/02 15:21
知道了，謝謝老師
郭老師
2023 02/02 15:23
不用客氣，工作愉快。
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