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建筑行業(yè)異地預(yù)交稅款,當(dāng)月開票的話是當(dāng)月在異地電子稅務(wù)局申報(bào)還是次月?

84785010| 提問時(shí)間:2023 02/01 21:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,是次月開始申報(bào)的
2023 02/01 22:01
84785010
2023 02/01 22:03
需要當(dāng)月計(jì)提在賬上提現(xiàn)嗎。
易 老師
2023 02/01 22:05
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84785010
2023 02/01 22:06
那這個(gè)分錄怎么做啊。
易 老師
2023 02/01 22:16
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 繳納企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
易 老師
2023 02/01 22:16
增值稅不需要預(yù)交,附加要計(jì)提 計(jì)提計(jì)提時(shí)借 :稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。,交時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加,貸:銀行存款
84785010
2023 02/01 22:38
謝謝老師
易 老師
2023 02/01 23:00
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