00:10:00
問題已解決
請教老師，去年銷售一批貨物，客戶沒要發(fā)票，而且也沒付款，我們做無票收入了，也做出庫結轉成本了，現在客戶結賬要發(fā)票，可是庫存不足了，有什么辦法補救嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，現在可以紅沖后在開票
2023 01/30 20:58
84784994 
2023 01/30 21:01
老師，做無票收入是去年1月份的時候了，當時把沒給人家開發(fā)票的事兒給忽略了，還能紅沖嗎？
小鎖老師 
2023 01/30 21:03
這個是可以的，可以
84784994
2023 01/31 07:08
請教老師，如果當時做的是無票現金收入，可以紅沖嗎？
84784994
2023 01/31 07:09
或者是無票銀行存款收入呢？
小鎖老師
2023 01/31 08:25
可以，沒問題的這個
84784994
2023 01/31 08:34
老師受累給我一下分錄可以嗎？
小鎖老師
2023 01/31 09:24
當時一開始的時候做過嗎
84784994
2023 01/31 10:02
當時做的是借銀行存款，貸主營收入，然后借主營成本、貸庫存，現在紅沖現金流這邊怎么做呢？
小鎖老師
2023 01/31 10:03
紅沖的話就是? 借以前年度損益調整——主營業(yè)務收入? 貸 應付賬款? ?借 庫存商品? 貸 以前年度損益——主營業(yè)務成本
84784994
2023 01/31 10:07
請問老師應付賬款-客戶往來掛現在要開發(fā)票的這個客戶可以嗎？
小鎖老師
2023 01/31 10:08
嗯對是這個意思的，可以
84784994
2023 01/31 10:12
那還需要查當時做的無票收入是多少嗎？
(當時做的無票收入金額和現在要開出去的發(fā)票金額可能不一致），直接按現在要開的發(fā)票的金額紅沖可以嗎?
小鎖老師
2023 01/31 10:14
直接按照現在的就可以
84784994
2023 01/31 10:18
感謝老師！
小鎖老師
2023 01/31 10:19
不客氣的，祝您開心
閱讀 83
描述你的問題，直接向老師提問
940
意見反饋
