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老師好,我們本月進項稅214122.64銷項稅174212.69有39909.95的進項可以勾選不認(rèn)證嗎?還是怎么處理,不想留抵,做待認(rèn)證可以嗎?分錄怎么做?

84784981| 提问时间:2023 01/30 15:58
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青檸
金牌答疑老师
职称:會計實務(wù)
您好,本月進項稅214122.64銷項稅174212.69認(rèn)證情況可以如下處理:1. 如果您想要勾選不認(rèn)證,39909.95的進項可以勾選不認(rèn)證,不會留抵,當(dāng)月可以發(fā)票不足進項的話,這筆可以不計入當(dāng)月的進項稅收入,不用去認(rèn)證;2. 如果您不想勾選不認(rèn)證,那么可以考慮將進項稅款當(dāng)月留下去抵扣,另外增加一筆分錄,科目為應(yīng)交稅費,把可以抵扣的金額記入留抵稅費,留抵多余的稅款,當(dāng)月應(yīng)交稅費金額減少,等待下期認(rèn)證和抵扣。拓展知識:發(fā)票認(rèn)證一般都是按月進行,每個月只要認(rèn)證當(dāng)月發(fā)票,剩余未認(rèn)證的發(fā)票不一定要強制認(rèn)證,當(dāng)月留抵的稅款,下期認(rèn)證的時候可以抵扣,以減少企業(yè)的稅費支出。
2023 01/30 16:08
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