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老師，建筑公司一般納稅人。異地承接工程8月開票50萬，12月開票50萬，現(xiàn)在1月開票50萬。合計150萬9％的發(fā)票。分包勞務(wù)收到發(fā)票70萬3％。請問異地預(yù)交150－70=80萬?2％可以在一月份一起預(yù)繳增值稅嗎？
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您好
請問前面兩次開票您沒有預(yù)繳么
2023 01/30 07:30
84784967 
2023 01/30 07:32
都沒有預(yù)繳增值稅
84784967
2023 01/30 07:33
如果一起預(yù)繳，做賬上怎么處理？
84784967
2023 01/30 07:34
要不要去稅務(wù)局分開預(yù)繳增值稅？
84784967
2023 01/30 08:13
老師，麻煩您上班以后回復(fù)一下，謝謝好評！
bamboo老師 
2023 01/30 08:45
不需要 這次預(yù)繳 按照150萬開票額 減去分包扣除就可以了
bamboo老師
2023 01/30 08:46
一起預(yù)繳跟分次預(yù)繳一樣賬務(wù)處理
84784967
2023 01/30 09:08
主要是做賬時她們是不是已經(jīng)按9％繳稅了，預(yù)繳增值稅部分后面延續(xù)抵扣是嗎？
bamboo老師
2023 01/30 09:21
預(yù)繳增值稅部分后面延續(xù)抵扣 是的
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