問(wèn)題已解決

我們是建筑公司，付給個(gè)人包工頭的勞務(wù)費(fèi)60萬(wàn)，他不能提供發(fā)票，可以去稅務(wù)局代開(kāi)嗎？代開(kāi)稅率多少??？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/18 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，建筑服務(wù)，建筑勞務(wù) 增值稅1%，附加稅6% 個(gè)人所得稅，最好問(wèn)下你當(dāng)?shù)厝ツ暧幸粋€(gè)政策，下半年出來(lái)的，10萬(wàn)以內(nèi)可以免的
2023 01/18 12:12
84784967
2023 01/18 12:52
開(kāi)票需要帶什么材料嗎？必須本人去嗎？
郭老師
2023 01/18 12:53
自助機(jī)不需本人加身份證 窗口不要，只需要身份證就可以代開(kāi)
84784967
2023 01/18 13:32
再咨詢一個(gè)問(wèn)題，我這個(gè)月收到的發(fā)票下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)勾選抵扣掉，那么我這月稅款那塊直接寫進(jìn)項(xiàng)稅還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅？
郭老師
2023 01/18 13:34
你好，抵扣的是當(dāng)月的銷項(xiàng)嗎？如果是的話，直接做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就可以了。
84784967
2023 01/18 13:44
是的，直接抵扣1月份的銷項(xiàng)，如果不抵扣就寫待認(rèn)證對(duì)吧？等到認(rèn)證的那個(gè)月再把待認(rèn)證改寫成進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？分錄怎么寫?。?/div>
郭老師
2023 01/18 13:46
對(duì)的，是的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
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